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第一部分：单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位职责

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

（一）信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

（二）信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

（三）阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

（四）信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

（五）古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

（六）学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

（七）公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、中文图书借阅部、报刊部、外文文献借阅部、读者服务部、少儿部、阅读推广部、地方民族文献部、信息服务部、公共数字文化建设中心、信息技术部、图书馆科学研究中心。

第二部分：单位2024年度决算报表

此部分详见附件：广西壮族自治区图书馆2024年度决算公开附表。

第三部分：单位2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区图书馆2024年度总收入9184.81万元，其中本年收入7489.73万元, 较2023年度决算数增加169.18万元，增长1.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7438.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.79万元，增长0.03%，主要原因是中央资金项目编入当年预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无经营收入。

6.其他收入50.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加20.9万元，增长69.66%，主要原因是收到走读广西—科技引领发展 创新决胜未来—2024年第十四届大学生科普演讲比赛、广西优秀文艺作品线上展演展示活动网络平台服务经费、古籍保护课程进校园等项目经费。

7.使用非财政拨款结余305.99万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加189.84 万元，增长163.44%，主要原因是使用非财政拨款结余资金安排图书馆免费开放及运行经费缺口，开展馆舍维修等。

8.上年结转和结余1389.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少44.36万元，下降3.09%，主要原因是项目支出进度加快，结转减少。

（二）广西壮族自治区图书馆2024年度总支出9184.81万元，其中本年支出7790.45万元, 较2023年度决算数增加169.18万元，增长1.88%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出6625.86万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。较2023年度决算数增加91.03万元，增长1.39%，主要原因是追加人员经费和相关项目支出增加。

2.社会保障和就业支出653.41万元，主要用于广西壮族自治区图书馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。较2023年度决算数增加26.73万元，增长4.26%，主要原因是2024年按规定缴纳的基本养老保险和职业年金增加。

3.卫生健康支出194.05万元，主要用于缴纳广西壮族自治区图书馆职工基本医疗保险。较2023年度决算数增加16.32万元，增长9.18%，主要原因是2024年按规定缴纳的基本医疗保险增加。

4.住房保障支出317.13万元，主要用于广西壮族自治区图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加29.82万元，增长10.37%，主要原因是2024年按规定缴纳的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增减0  万元，变动0%。

6.年末结转和结余1394.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加5.28万元，增长0.38%，主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施的项目结转下一年继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出7442.34万元，较2023年度决算数增加6.03万元，增长0.08%。其中：基本支出4426.72万元，项目支出3015.62万元。

广西壮族自治区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7571.27万元，支出决算为7442.34万元，完成年初预算的98.3%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为6434.95万元，支出决算为6277.75万元，完成年初预算的97.55%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算为628.38万元，支出决算为653.41万元，完成年初预算的103.98%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（三）卫生健康支出年初预算为193.75万元，支出决算为194.05万元，完成年初预算的100.15%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（四）住房保障支出年初预算为314.19万元，支出决算为317.13万元，完成年初预算的100.93%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4426.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3790.32万元，完成年初预算的98.89%。差异原因：2024年在职在编人员变动及绩效工资总量调整。

（二）商品和服务支出311.42万元，完成年初预算的88.38%。差异原因：“三公两费”支出减少，指标退回财政。

（三）对个人和家庭的补助324.97万元，完成年初预算的83.91%。差异原因：预算执行过程中退休人员经费调减。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.05万元，完成年初预算的65.56%，比上年减少0.28万元，主要原因是2024年业务工作需要用车减少，费用相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.51万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是广西壮族自治区图书馆2024年无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出4.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是广西壮族自治区图书馆2024年无公务用车购置支出。公务用车运行支出4.51万元，完成年初预算的78.7%，比上年减少0.38万元，原因是2024年业务所需用车次数减少，费用相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.51万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的27.27%， 比上年增加0.1万元，原因是因工作需要，国内接待活动次数增加，接待人数增加，费用相应增加。国内公务接待批次5次，47人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待昭平县马圣村村民委员会成员汇报乡村振兴工作1次7人，接待林帝浣工作团队开展“小林漫画”走读广西采风和宣传活动1次8人，接待国家图书馆到广西图书馆联合举办“四季童读.跟着童书去旅行”活动1次14人，接待国家图书馆一行到广西图书馆开展“殷契刻天下汉简读中国—殷墟甲骨与居延汉简展”展陈工作及参加开幕式1次12人，接待云南省图书馆来访调研古籍保护工作1次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区图书馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

广西壮族自治区图书馆2024年度政府采购支出总额1807.24万元，其中：政府采购货物支出82.87万元、政府采购工程支出258.38万元、政府采购服务支出1465.99万元，授予中小企业合同金额960.25万元，占政府采购支出总额的53.13%，其中：授予小微企业合同金额737.11万元，占授予中小企业合同金额的76.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额43.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，广西壮族自治区图书馆共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地方文献征集以及汽车图书馆外出开展图书馆读者服务活动；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

广西壮族自治区图书馆2024年度部门预算数7571.28万元，执行数7442.34万元，广西壮族自治区图书馆通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：广西壮族自治区图书馆2024年度项目15个，项目支出总额3370.10万元。其中本级项目15个，本级项目支出3370.10万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金3370.10万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；无自评为二等和三等的项目。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目一般公共预算拨款执行偏低；二是部分绩效目标设置不够准确科学。下一步改进措施：一是加强预算进度的监督与执行，提高预算资金的支出效率；二是科学统筹项目预算绩效目标的编制，发挥绩效目标引领作用，将其作为项目审核的前提和依据，促进预算和绩效管理一体化，高质量开展绩效评价，充分彰显“绩”与“效”，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西图书馆购书经费，项目评为一等，项目全年预算数为1135万元，执行数为1135万元，完成预算的100%。全年采购图书122202册，其中少儿中文图书36339册、西文原版图书1695册、成人中文图书82980册、东盟语种原版图书1188册。2024年实际完成19个数据库采购，并于2024年12月31日前将采购的数据库调试、更新完毕，符合产出指标相关要求。2024年文献外借133.9万册次，数据库年文献总访问量2464万次，文献下载量630万篇（册），使公民基本文化权益获得感进一步增强，读者满意度达到98.13%。项目完成情况良好，预算执行平稳有序。自评发现的主要问题及原因：一是少儿报刊数量指标未完成：2024年报刊采购经费应采购2025年度报刊，其中少儿报刊原预算目标采购种类为≥400种，实际采购少儿报刊332种。二是部分资源采购成本较高：西文原版图书平均采购成本约176.99元/册，东盟语种原版图书平均采购成本约168.35元/册，这些资源的采购成本相对较高，可能会对采购数量和资源多样性产生一定限制，影响读者获取资源的丰富度。下一步改进措施：一是建立采购评估机制：建立完善的采购评估指标体系，定期对采购的图书、报刊、数据库进行评估。二是强化读者反馈与互动，建立多样化的读者反馈渠道。三是注重绩效指标结果运用，对有效的支出安排预算、低效的支出压减预算。

（三）部门绩效评价结果

根据工作安排，我馆对2024年“购书经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，项目资金1135万元；从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，在数据资源采购工作中，基本完成了预定的产出指标、效益指标和满意度指标。纸质图书和报刊的采购数量、种类和供应稳定性等方面都得到了读者的认可，电子文献访问量高，取得了良好的社会效益。

（四）财政绩效评价结果

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2024年度预算绩效自评和2025年部门绩效评价及预算绩效监控工作的通知》（桂财办〔2025〕12号）文件要求，我单位组织开展了2024年度预算绩效自评工作。我单位2024年预算绩效项目共计15个，自评一等级15个、自评二等级0个、自评三等级0个、自评四等级0个、涉密项目0个。预算绩效自评报告已报送自治区文化和旅游厅汇总，并提交自治区财政厅审核，尚未形成财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区图书馆2024年度决算报表